Katowice mają projekt budżetu miasta na 2023 rok. 26 proc. wydatków zostanie przeznaczonych na inwestycje

O projekcie przyszłorocznego budżetu Katowic i wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2023-45 poinformowała we wtorek rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk.

Jak wynika z przekazanych przez nią informacji, plan dochodów miasta na 2023 r. wynosi ponad 2,703 mld zł, w tym dochody bieżące 2,244 mld zł. Projekt uchwały budżetowej na 2023 r. zakłada łączne wydatki 3,066 mld w zł, co oznacza deficyt na poziomie 363 mln zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 787 mln zł.

Miasto przekonuje, że w projekcie budżetu na 2023 r. widoczne są rosnące ceny i oszczędności, jednak priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom.

- 2023 r. będzie trudnym rokiem i to jest bardzo wyraźnie widoczne w dokumentach finansowych. Szukamy oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Dla nas, jako miasta, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia katowiczanom, dlatego wiele zadań będziemy kontynuować - powiedział, cytowany przez Hajduk, prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak wymienił, w projekcie budżetu na edukację zaplanowano 865 mln zł, na gospodarkę odpadami i środowisko prawie 317 mln zł, a na pomoc społeczną i wsparcie rodzin 277 mln zł.

- W ciągu roku będziemy sytuację na bieżąco monitorować i weryfikować ewentualne plany dotyczące rozpoczęcia nowych inwestycji, a także kontynuować rozpoczęte inwestycje, bo widzimy na przykładzie otwartego w tym roku basenu Zadole i kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, jak ważne są one dla jakości życia naszych mieszkańców - zaznaczył Krupa.

Plan dochodów Katowic na 2023 r. wynosi ponad 2,703 mld zł, w tym dochody bieżące 2,244 mld zł. Mimo zmian w podatkach najistotniejszym, bo prawie 35-procentowym źródłem, są dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT.

Jednocześnie wprowadzona od 2022 r. zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT i CIT spowodowała, że pozbawiono miasta możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących. W konsekwencji dochody Katowic z udziału w PIT w 2022 r. były niższe od roku poprzedniego o 92 mln zł (14 proc.).

Zgodnie z informacjami przekazanymi Katowicom przez ministra finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w PIT wyniosą w 2023 r. 536,1 mln zł i będą niższe od przewidywanego wykonania za 2022 r. o 104 mln zł (16 proc.). Jak akcentuje skarbniczka miasta Danuta Lange, dochody z pozostałych źródeł, w tym z podatków i opłat lokalnych, dochodów z mienia, dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe nie są w stanie zrekompensować tego ubytku.

Projekt budżetu Katowic na 2023 r. zakłada łączne wydatki na poziomie 3,066 mld w zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2,279 mld zł (o 0,7 proc. niż przewidywane wykonanie za 2022 r.). Wśród wydatków bieżących największa część ma trafić na edukację: 865 mln zł, z czego subwencja oświatowa zabezpieczy 467 mln zł.

277 mln zł trafi na wsparcie mieszkańców poprzez pomoc społeczną, wsparcie dla rodzin (w tym opiekę w żłobkach). 317 mln zł skierowano na działania związane z gospodarką komunalną i środowiskiem (w tym dofinansowania dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, czy działalność schroniska dla zwierząt). Na funkcjonowanie i realizację zadań jednostek budżetowych założono 724 mln zł.

Koszty komunikacji miejskiej wynieść mają 150 mln zł, dotacje na zadania bieżące - 271 mln zł, a wpłata do budżetu państwa tzw. „janosikowego” - 46 mln zł.

W wydatkach bieżących poważną pozycję (43 proc.) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych (m.in. urząd, jednostki: ZZM, MZUiM, MOPS, szkoły, przedszkola, żłobki), realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łączne środki na ten cel to 967 mln zł.

W projekcie budżetu na 2023 r. na wydatki majątkowe zaplanowano 787 mln zł (26 proc. wszystkich wydatków). Planowana jest kontynuacja działań zmierzających do realizacji HUB’u Gamingowo-Technologicznego, pozyskiwanie inwestorów, rozwój sektora MŚP i start-up’ów, podnoszenie jakości kształcenia, rozwój ośrodka akademickiego, realizacja zielonych inwestycji.

Wśród wydatków majątkowych planowane są też: kolejne termomodernizacje, kontynuacja inwestycji komunikacyjnych – nowe drogi rowerowe, przedłużenie ul. Mickiewicza, rozbudowa układu drogowego w Strefie Kultury, tramwaj na południe, a także wspieranie inwestycji w obszarze kultury, sportu, w tym realizacja Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki, Domu Kutza i Domu Kilara oraz wspieranie turystyki biznesowej. Planowany jest też rozwój Katowickiej Karty Mieszkańca.

- W projekcie budżetu zaplanowano deficyt operacyjny w wysokości 35,4 mln zł, z uwagi na zmniejszenie dochodów bieżących o 4,8 proc. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w ramach zadań własnych o 9,1 proc. Oznacza to, że wydatki bieżące nie znajdują pokrycia w dochodach bieżących - wyjaśniła skarbniczka miasta.

- W żadnym z dotychczasowych budżetów nie zakładano ujemnego wyniku operacyjnego i co istotne, biorąc pod uwagę coraz mniejszy wpływ samorządu na kształtowanie dochodów (większość dochodów bieżących określa administracja rządowa) oraz wysoki poziom inflacji, realne możliwości osiągnięcia w rzeczywistości korzystniejszego wyniku będą znacząco ograniczone - dodała Lange.

Także z tej przyczyny wynik budżetu ogółem ma przynieść deficyt na poziomie 363 mln zł, co stanowić będzie prawie 12 proc. wydatków ogółem budżetu.

Miasto sygnalizuje, że wyzwaniem dla niego w najbliższych latach będzie budowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej w warunkach drastycznego spadku dochodów własnych budżetu w wyniku zmian podatkowych, przy rosnących kosztach bieżącego funkcjonowania, zwłaszcza w komunikacji, oświacie i gospodarce odpadami, rosnącym janosikowym oraz przy obsłudze długu, przy zwiększonych wydatkach w związku z inflacją, wysokimi stopami procentowymi i wzroście płacy minimalnej.(PAP)

autor: Mateusz Babak
mb/ skr/